"三单匹配"是应付账款的标准动作：采购订单（PO）、入库单（GRN）、发票（Invoice）三张单据核对一致后才付款。 漏掉这一步的常见后果是多付、错付、重复付款 —— 都是直接的钱。
三张凑齐，才能同时证明"订了、收了、该付"。
| 字段 | 为什么 |
|---|---|
| 采购订单号 | 对不上说明配错了单 —— 这是最严重的一类 |
| 供应商名称 | 差一个字都可能是两个主体（"有限公司" vs "有限责任公司"） |
| 物料/品名 | 型号写错就是买错东西 |
| 数量、单价、金额 | 直接是钱 |
注意：只出现在一张单据上的字段不要报 —— 无从比对的事情只能靠猜，猜就是错。
这两条是纯算术，算得出来就一定能判对错。供应商报价单里的算术错误相当常见，
而它们会一路带进付款金额。
| 比什么 | 常见容差 |
|---|---|
| 发票数量 vs 入库数量 | 0 或者很小的比例（短装/溢装要事先约定） |
| 发票金额 vs 订单金额 | 通常允许很小比例，超出要有人批 |
| 订单数量 vs 入库数量 | 分批到货时按累计比 |
容差必须显式给。不给容差、用默认值"必须完全一致"，会报出一堆正常的分批到货差异，
人看烦了就不再信任报告 —— 这比漏报更糟。
同一张发票号在一批单据里出现两次，是重复付款最直接的信号。
注意区分：同一张发票分两次入账（预付+尾款）是正常的，所以要给出来让人判断，而不是直接判定。
订单日期 ≤ 入库日期 ≤ 发票日期。反过来通常意味着录错了。
不等于这笔付款就该发生。审批流、供应商资质、发票真伪，都不在AI核对的范围里。
我们做了一个完全确定性的三单匹配工具：
选「三单匹配AI核对」，把采购订单、入库单、发票按顺序粘进去（单据之间空一行）。
免费版就包含"关键字段跨单据一致"+"数量/单价/金额一致"+"重复发票号线索"+"占位符残留"。
而不是让你以为已经全查过了。
本文由我们自己维护。流程部分可以直接照抄，不装工具也能用。
怎么装：
https://chenqg618.github.io/compliance-skills/
免费版会明确列出哪些检查没有执行，不会让你以为已经全查过。